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| 序号 |
关注点 |
详细内容与量化指标 |
负责人 |
角色与职责 |
完成标准 |
截止日期 |
监控与审查机制 |
备注 |
| 1 |
需求确认 |
完成需求收集，形成详细的需求文档，并通过客户确认 |
项目经理 |
负责需求收集、文档编制和客户沟通 |
需求文档得到客户签字确认 |
项目启动前 |
定期需求审查会议 |
确保需求无遗漏 |
| 2 |
合同细节 |
审核合同条款，确保无遗漏或歧义，并与项目需求一致 |
法务 |
负责合同审核和风险提示 |
合同条款明确，无法律风险 |
合同签订后 |
定期合同审查 |
确保合同符合项目目标 |
| 3 |
资源分配 |
确定项目团队成员，分配具体任务和资源 |
资源经理 |
负责资源规划和分配 |
资源分配计划文档完成 |
项目启动前一周 |
资源使用跟踪 |
确保资源满足项目需求 |
| 4 |
风险评估 |
识别项目潜在风险，制定风险缓解措施 |
风险管理专员 |
负责风险识别和缓解计划 |
风险评估报告完成 |
项目启动前 |
风险监控机制 |
定期更新风险评估 |
| 5 |
项目计划 |
制定详细的项目计划，包括时间表、里程碑和任务分配 |
项目经理 |
负责项目计划制定和进度跟踪 |
项目计划文档完成并审核通过 |
项目启动前 |
进度跟踪和调整 |
确保项目按时完成 |
| 6 |
沟通机制 |
建立项目沟通计划，包括会议、报告和信息共享机制 |
沟通协调员 |
负责沟通计划的制定和执行 |
沟通计划文档完成 |
项目启动前 |
定期沟通会议 |
确保信息流通顺畅 |
| 7 |
技术准备 |
确定技术方案，准备必要的技术资源 |
技术负责人 |
负责技术方案制定和技术资源准备 |
技术方案文档完成 |
技术准备阶段 |
技术方案审查 |
确保技术满足项目需求 |
| 8 |
质量控制 |
制定质量控制流程和标准 |
质量控制专员 |
负责质量控制流程的制定和执行 |
质量控制计划完成 |
项目启动前 |
定期质量检查 |
确保产品或服务符合标准 |
| 9 |
培训和支持 |
制定培训计划，提升团队技能 |
培训经理 |
负责培训计划的制定和执行 |
培训计划完成并执行 |
项目启动前 |
培训效果评估 |
确保团队具备所需技能 |
| 10 |
客户关系管理 |
维护客户关系，收集客户反馈 |
客户关系经理 |
负责客户沟通和满意度调查 |
客户满意度调查完成 |
项目周期内 |
客户反馈跟踪 |
定期进行客户满意度调查 |
| 11 |
法律和合规性 |
确保项目符合所有法律法规和行业标准 |
法务 |
负责合规性检查和更新 |
合规性检查报告完成 |
项目周期内 |
合规性定期审查 |
应对法律法规变化 |
| 12 |
变更管理 |
制定变更管理流程，包括变更请求的提交、审批、实施和记录 |
变更管理专员 |
负责变更管理流程的制定和执行 |
变更管理流程文档完成 |
项目启动前 |
变更请求跟踪 |
对需求变更进行有效控制 |
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